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老師，收到4月開的員工宿舍發(fā)票，當(dāng)月入賬，借：管理費用-福利費6000，貸：應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利6000，借：應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利6000，貸：應(yīng)付賬款6000，當(dāng)期結(jié)轉(zhuǎn)損益了，6月房東把這張發(fā)票紅沖6000，（6月未入賬）7月重新開票5000，7月怎么記賬？
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您好，這個的話，借 應(yīng)付賬款 6000? 貸 管理費用6000? 然后在按照開票的5000做一筆? 借 管理費用 5000 貸應(yīng)付職工薪酬5000
08/07 16:53
84784992 
08/07 17:13
按老師的分錄來記，那么，應(yīng)付賬款，借款余額12000元了？
小鎖老師 
08/07 17:14
咋可能，一開始你貸方6000，現(xiàn)在沖銷了，那6000就沒有了啊
84784992
08/07 17:18
這應(yīng)付賬款的金額，4月已經(jīng)用銀行存款支付了
小鎖老師
08/07 17:20
那你現(xiàn)在銀行存款可以從小嗎
84784992
08/07 17:23
收到退款2000元，老師，這種情況，怎么記
小鎖老師
08/07 17:25
您好，借 銀行存款 2000? 貸 管理費用20000
84784992
08/07 17:30
不對吧，應(yīng)付賬款借方的金額并沒有消了
小鎖老師
08/07 18:01
你之前是在貸方現(xiàn)在在借方怎么沒有抵消呢？你之前是在貸方現(xiàn)在在借方怎么沒有抵消呢？
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