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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，如果2023年我們是負(fù)差額-76萬，然后在2024年有白條差額190，能不能抵減76萬呢
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您好，2023年的負(fù)差額-76萬可以在2024年及以后年度的應(yīng)納稅所得額中進(jìn)行抵減
08/07 22:27
84784953 
08/07 22:50
現(xiàn)在稅務(wù)那邊如果我們要抵減的話，需要從2024年，追溯到2021年， 這個(gè)該如何應(yīng)對呢
劉艷紅老師 
08/07 22:52
你把白條調(diào)增，就直接彌補(bǔ)23年的了，不用追溯
劉艷紅老師
08/07 22:52
這個(gè)系統(tǒng)會自動彌補(bǔ)的
84784953
08/07 23:05
現(xiàn)在不是系統(tǒng)來彌補(bǔ)，而是人工來檢查的，說我們2023年是-76萬，不足以彌補(bǔ)196萬的差額，然后又查2022年的，還是-28.8萬，然后又查2021年的165.8萬，然后來匯總算差額257.6萬
劉艷紅老師
08/08 00:10
意思是2021年和2024年產(chǎn)生的利潤沒有交企稅嗎？
84784953
08/08 00:13
都是交了的，不是利潤，說的是有白條196萬
劉艷紅老師
08/08 08:53
這個(gè)白條你要調(diào)增，然后把前面的彌補(bǔ)了，剩下的就交稅
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