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問題已解決
老師你好，我們是酒店行業(yè)，我才接手財務(wù)，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)他們無成本發(fā)票，房租未開發(fā)票，前期裝修全部找裝修隊無公司也沒發(fā)票，這兩個大頭就是成本的最大來源！無票做賬會涉及所得稅納稅調(diào)增，這怎么處理？
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是的
沒發(fā)票不能抵扣所得稅
當(dāng)時約定的不開發(fā)票的價格
是的話你們自己承擔(dān)稅點開發(fā)票
08/08 07:10
84785023 
08/08 07:13
好的，老師！代開發(fā)票稅點如果大于所得稅調(diào)增稅點，應(yīng)納稅所得額300萬以下不是5%的所得稅嗎？代開發(fā)票房租一個月小于10萬，這兩個對比是不是不開發(fā)票更劃算？
郭老師 
08/08 07:14
是的對的是的對的
84785023
08/08 07:16
好的，老師！裝修是我來之前就已經(jīng)裝修好了，也是投入很多，沒得發(fā)票！那我每個月計提攤銷也是無票入賬！真的無語……又是所得稅不認的，已經(jīng)是3年前的裝修了！沒票
郭老師
08/08 07:19
這個裝修是企業(yè)裝修的還是個人
個人裝修的稅點低于5%
84785023
08/08 07:22
裝修隊，私人！很多年前的現(xiàn)在是不是沒法找人補發(fā)票了？現(xiàn)在再裝修的話我是不是讓對方給開發(fā)票？裝修發(fā)票代開稅點是多少嘞？
84785023
08/08 07:24
老師，還有我們餐廳供客人吃早餐，食堂阿姨買菜，每個月還是有幾大千，但是他們有很多時候零星采購，外面菜市場找大媽買點，這種也沒發(fā)票！咋入賬？單次采購小于500，要收據(jù)可以稅前扣除對嗎？他們字都不會寫我咋讓他們給我收據(jù)？有難度
郭老師
08/08 07:35
找不著人不行，增值稅1%附加稅6%個稅0.8%到1.2%
你們帶著收據(jù)啊，讓他說著你們寫
得提供身份證
84785023
08/08 07:48
當(dāng)時估計都是說的不含稅價，現(xiàn)在都是覺得開票稅點直接算購買的頭上！老師你剛剛不是說裝修稅點小于5%嗎
郭老師
08/08 07:55
是啊
不含稅的不就是不開票
要票得加錢
上面的算起來大于5嗎？附加稅是根據(jù)繳納的增值稅1%乘以6%算，也就是1%加1%*6%加1.2%
它不小于5嗎
附加稅又不是根據(jù)銷售額來的
84785023
08/08 08:09
好的，謝謝老師解答，附加稅是增值稅的基礎(chǔ)乘以12%，現(xiàn)在減半增收！
郭老師
08/08 08:14
是的對的是的對的。
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