哦謝謝，還有一個問題，發(fā)現(xiàn)前面會計做的一筆賬不對，上月通行費： 6月 借：管理費-通行費52.57 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 1.58 貸：其他應(yīng)付款54.15 借：管理費用1004.7 貸：銀行存款1004.7 這個52.57元是包含在1004.7里面的，這個怎么調(diào)

借：管理費-通行費 -52.57 借：其他應(yīng)付款 52.57

好像不對哦，沖其他應(yīng)付52.57的話，還剩下1.58

借：管理費-通行費 -52.57 借：管理費用 -1.58借：其他應(yīng)付款 54.15

老師 這個看不大明白5555

您這個分錄不平哦

多確認費用了，沖銷即可

知道了知道了謝謝

不用謝，有幫到你就好。請五星好評！

哦 還有還有，那筆 借：管理費用1004.7 貸：銀行存款1004.7 這個1004.7的管理費用是包含進項稅額的，誒，這個怎么搞

借：管理費-通行費52.57 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 1.58 貸：其他應(yīng)付款54.15 有做進項

我再寫詳細點：上月通行費： 6月 借：管理費-通行費52.57 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 1.58 貸：其他應(yīng)付款54.15 借：管理費用1004.7（此金額包含52.57，包含上面那筆進項稅1.58，包含稅33.16） 貸：銀行存款1004.7 這個這個怎么調(diào)呢

因為進項稅額是不能計入管理費用的，這個有點亂

借：管理費用 -54.15 貸：其他應(yīng)付款 -54.15