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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，第一季度我忘記計(jì)提企業(yè)所得稅了，我放在第二季度計(jì)提，然后交納可以的吧？就借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交企業(yè)所得稅咯？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
是的，就是那樣做就行了哈
08/08 16:46
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第一季度虧損，第二季度盈利并計(jì)提了企業(yè)所得稅費(fèi)用，在填寫(xiě)第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損，彌補(bǔ)虧損后不需要交納企業(yè)所得稅，那么我原來(lái)計(jì)提的企業(yè)所得稅貸方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么處理？
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計(jì)提企業(yè)所得稅，借企業(yè)所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎？
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第一季度的企業(yè)所得稅忘記計(jì)提了 在4月需要補(bǔ)計(jì)提不
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老師，計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄是借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅？
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第一季度計(jì)提了企業(yè)所得稅2044.42元，預(yù)繳了企業(yè)所得稅5029.39元，第二季度企業(yè)所得稅為1008.87元，預(yù)繳了了2324.61元，第二季度如何計(jì)提企業(yè)所得稅
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查看更多- 【單選題】（奇兵制勝1）2010年12月31日，甲公司對(duì)一起未決訴訟確認(rèn)的預(yù)計(jì)負(fù)債為800萬(wàn)元。2011年3月6日，法院對(duì)該起訴訟判決，甲公司應(yīng)賠償乙公司600萬(wàn)元；甲公司和乙公司均不再上訴。甲公司的所得稅稅率為25%，按凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積，2010年度財(cái)務(wù)報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日為2011年3月31日，預(yù)計(jì)未來(lái)期間能夠取得足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素，該事項(xiàng)導(dǎo)致甲公司2010年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤(rùn)”項(xiàng)目“期末余額”調(diào)整增加的金額為（ ）萬(wàn)元。（2011年） A. 135 B. 150 C. 180 D. 200 請(qǐng)問(wèn)這道題目完整的分錄是什么？答案是什么？謝謝 12小時(shí)前
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