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開票金額是122028.4元，乙方需要開同樣稅點的票給我們，我們開9個點專票給甲方，乙方開6%點專票給我們，乙方需要補3個點稅錢，應(yīng)該怎么算呢。
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您好，補款金額 = 122,028.4 × 3% = 3,660.85元
直接按總金額的3%補償稅率差，操作簡單，適用于合同明確約定的情形
08/11 15:52
84785036 
08/11 15:53
不用按增值稅等稅種分開核算嗎
劉艷紅老師 
08/11 15:58
嚴格按增值稅原理計算
不含稅銷售額 = 122,028.4 ÷ (1 + 9%) ≈ 111,961.74元
銷項稅額 = 111,961.74 × 9% ≈ 10,076.56元
不含稅采購額 = 122,028.4 ÷ (1 + 6%) ≈ 115,119.25元
進項稅額 = 115,119.25 × 6% ≈ 6,907.16元
應(yīng)納稅額 = 銷項稅 - 進項稅 = 10,076.56 - 6,907.16 = 3,169.40元
84785036
08/11 16:00
老師是不是還沒算附加稅和所得稅呢，所得稅按2%
劉艷紅老師
08/11 16:03
算出來的3,169.40元*附加稅率，就是附加稅了，111,961.74元-115,119.25元這個就是企稅的差異
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