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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，7月份開(kāi)錯(cuò)一張發(fā)票，開(kāi)成按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅，上個(gè)月增值稅申報(bào)的時(shí)候也正常在“按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷(xiāo)售額”填寫(xiě)了，然后這個(gè)月開(kāi)負(fù)數(shù)紅沖，增值稅填報(bào)的時(shí)候在“按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷(xiāo)售額”那里填負(fù)數(shù)，但這個(gè)負(fù)數(shù)體現(xiàn)我要繳稅，為什么??？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
退稅的截圖表一和主表看下
08/11 18:22
84785044 
08/11 18:26
就是這個(gè)
郭老師 
08/11 18:27
這么簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的應(yīng)納稅額是一個(gè)負(fù)數(shù)，負(fù)數(shù)是需要退的
84785044
08/11 18:28
上個(gè)月就是開(kāi)錯(cuò)發(fā)票了，但我們也正常在這里填正數(shù)進(jìn)去了，這個(gè)月開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票了，所以在這里填負(fù)數(shù)，但填進(jìn)去反而變成我們要交稅
郭老師
08/11 18:34
你把完整的截圖看一下可以嗎？
不知道你一般計(jì)稅有多少。
就這么一點(diǎn)
是負(fù)數(shù)
不交稅
這里沒(méi)問(wèn)題
84785044
08/11 18:37
這個(gè)是上個(gè)月填寫(xiě)的數(shù)據(jù)
84785044
08/11 18:38
這個(gè)是這個(gè)月填寫(xiě)的數(shù)據(jù)，也填了負(fù)數(shù)了，但這個(gè)月怎么還需要交稅？
郭老師
08/11 18:46
上一個(gè)月的我不看，我只看這個(gè)月，這個(gè)月完整的能發(fā)一份嗎？
我都看不到24行。24號(hào)是你需要繳納的增值稅不是嗎？
84785044
08/11 18:54
我找到問(wèn)題了 謝謝老師
郭老師
08/11 18:59
好的
找到了問(wèn)題就行
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