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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
增值稅及附加稅申報(bào)表附列資料二 10列填了數(shù)據(jù) 12列怎么沒(méi)合計(jì)進(jìn)去？
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同學(xué)，你好
需要自己填寫(xiě)的。沒(méi)有鉤稽關(guān)系
08/12 13:20
84784956 
08/12 13:22
12列? 合計(jì)直接出來(lái)的，不能改呀
小菲老師 
08/12 13:24
同學(xué)，你好
我的意思，10的數(shù)字，不會(huì)在12列里面。
因?yàn)殂^稽關(guān)系12=1+4+11
84784956
08/12 13:25
當(dāng)期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)? ?沒(méi)有把10列加進(jìn)去? 12=1+4+10+11應(yīng)該，可是缺少了+10
84784956
08/12 13:26
怎么把10加進(jìn)去呢
小菲老師
08/12 13:28
同學(xué)，你好
這個(gè)不加的哦。
因?yàn)榈?0欄的本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證，一般在8b或者2，里面就有體現(xiàn)了
84784956
08/12 13:30
改主標(biāo)的欄次? 12? ?
小菲老師
08/12 13:31
同學(xué)，你好
不改的。
第10欄的本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證，是不算匯總的，因?yàn)槔锩娴臄?shù)據(jù)在8b或者2欄已經(jīng)體現(xiàn)了。然后也算在12欄里面了
84784956
08/12 13:32
沒(méi)有，是以前的發(fā)票，手工填了10
小菲老師
08/12 13:33
同學(xué)，你好
那你第8b也要填寫(xiě)的。8b填寫(xiě)之后，12欄就有匯總的
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