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老師，您好！這家公司還是2022年余額表上掛了一筆待抵扣進項稅額5492，但是實際是沒有待抵扣的，這個要怎么平這筆余額呢
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你好，是需要把? 待抵扣進項稅額，結轉(zhuǎn)到? 進項稅額? ?明細嗎？?
08/12 16:38
84785011 
08/12 16:41
沒有明細咯，只是掛了這筆余額在這里，但是也沒有進項稅是能抵的
鄒老師 
08/12 16:42
你好，通常的結轉(zhuǎn)分錄是
借：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）
貸：應交稅費—應交增值稅（待抵扣進項稅額）
84785011
08/12 16:47
但是沒有進項稅額的
鄒老師
08/12 16:47
你好，待抵扣進項稅額，只會結轉(zhuǎn)到? 進項稅額明細。
然后再根據(jù)? ?銷項稅額，進項稅額? 做相應的結轉(zhuǎn)分錄啊?
84785011
08/12 16:57
但是這個22年可能當時掛錯了
鄒老師
08/12 16:57
你好，是針對上面的回復，還有什么疑問嗎??
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