但是我們實(shí)際情況是有多少銷(xiāo)項(xiàng)，認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)，留抵不是很多，這樣做對(duì)嗎，那我們?cè)诂F(xiàn)在補(bǔ)2024年的無(wú)票收入要全額繳納增值稅和滯納金哦

哦哦，這個(gè)跟上面那個(gè)問(wèn)題沒(méi)有矛盾呀，我們現(xiàn)在補(bǔ)增值稅，沒(méi)有認(rèn)證的沒(méi)法抵了，這是確定的，因?yàn)槲覀円灿龅?過(guò)這個(gè)

你們遇到的是不是就補(bǔ)增值稅，附加稅，印花稅，還有企業(yè)所得稅，加各種稅的滯納金呢

您好，是的哦，我說(shuō)我們有進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)勾，也沒(méi)用的，稅務(wù)說(shuō)沒(méi)有留抵就得交

補(bǔ)繳的印花稅，附加稅有減半征收的政策

哦哦，這個(gè)正好在政策期是有的

我們是季報(bào)，比如說(shuō)我們2024年8月做了無(wú)票收入，然后資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，季報(bào)，年報(bào)，所得稅季報(bào)和匯算清繳，都要從2024年9月，12月，2025年3月，6月都要修改哇，

您好，是的，是這么理解的，這跟我們?cè)鲋刀惿陥?bào)的抵扣是不同的問(wèn)題，不矛盾嘛

不矛盾，就是工作量加大很多了

哦哦，那肯定是的，要更正申報(bào)

我們現(xiàn)在財(cái)報(bào)上存貨的量是1700多萬(wàn)，實(shí)物庫(kù)存是700萬(wàn)左右，那我們需要開(kāi)好多的票出去呢

您好，這么多，不是300，是300萬(wàn)，這個(gè)要改的，我們季報(bào)錯(cuò)太多了

季報(bào)報(bào)錯(cuò)了，賬務(wù)上該如何處理呢

您好，報(bào)錯(cuò)了，是更正申報(bào)嘛，賬沒(méi)錯(cuò)嘛

要把賬修改的和實(shí)物一樣的

您好，是的，我們差異這么大，相當(dāng)于賬是虛的

對(duì)啊，就是因?yàn)槠綍r(shí)有些票沒(méi)開(kāi)出去嘛，導(dǎo)致賬是虛賬

哦哦，那這個(gè)不行的，權(quán)責(zé)發(fā)生制，我們做賬不對(duì)