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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
如何將每個(gè)月的科目余額表匯總成累計(jì)的科目余額表(我只有每個(gè)月的余額表，對(duì)方不愿意發(fā)累計(jì)的科目余額表)，請(qǐng)問(wèn)怎么才可以自己根據(jù)收到的電子月度科目余額表匯總成年度科目余額表，我需要建賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
資產(chǎn)負(fù)債類科目：直接取 12 月月末余額作為年度累計(jì)余額。
損益類科目：若有 “本年累計(jì)發(fā)生額”，取 12 月的；若只有當(dāng)月數(shù)，將 1-12 月發(fā)生額相加。
用 Excel 整理，統(tǒng)一科目名稱，通過(guò)函數(shù)提取或匯總，最后校驗(yàn)平衡即可。
08/14 11:31
84784989 
08/14 11:33
我現(xiàn)在有的是25年1-6月的科目余額表，現(xiàn)在是需要從25年6月開始建賬做7月的 下個(gè)月就要報(bào)季報(bào)了 這種情況下我應(yīng)該如何做
樸老師 
08/14 11:38
建賬：將 6 月科目余額表期末數(shù)作為 7 月期初，錄入新賬套，確保試算平衡。
7 月賬務(wù)：正常做 7 月憑證、記賬，月末計(jì)提攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)損益。
季報(bào)：取 7 月及 1 - 6 月累計(jì)數(shù)據(jù)，填列資產(chǎn)負(fù)債表（7 月末余額）、利潤(rùn)表（7 月及累計(jì)數(shù) ）等，按規(guī)申報(bào)。
84784989
08/14 11:48
您沒(méi)理解我的意思呢
我現(xiàn)在的科目余額表是每個(gè)月的，不是匯總的科目余額表，建賬需要年度匯總的科目余額表數(shù)據(jù)
樸老師
08/14 11:57
科目余額表是累計(jì)下來(lái)的不是嗎
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