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問(wèn)題已解決

老師，之前暫估的人員工資也結(jié)轉(zhuǎn)了成本，現(xiàn)在沖減暫估，也沖減結(jié)轉(zhuǎn)成本，沖減結(jié)轉(zhuǎn)成本后面需要設(shè)二級(jí)明細(xì)，暫估嗎

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：08/14 17:08
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
成本費(fèi)用不需要設(shè)暫估，只是應(yīng)付賬款設(shè)暫估
08/14 17:09
84785045
08/14 17:13
那我這個(gè)分錄可以對(duì)吧老師
家權(quán)老師
08/14 17:17
那個(gè)是沖多結(jié)轉(zhuǎn)的成本
84785045
08/14 17:31
對(duì)，就是1月份的時(shí)候提前開(kāi)票90幾萬(wàn)，然后我暫估了30幾萬(wàn)的工資成本，也結(jié)轉(zhuǎn)了30幾萬(wàn)的成本，現(xiàn)在按權(quán)責(zé)發(fā)生制在每月沖減
家權(quán)老師
08/14 17:34
嗯嗯，靈活處理就行了
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