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問題已解決
各位老師，有個問題我想請教下，就是我們原先已經(jīng)按5634元開了發(fā)票給對方，現(xiàn)在對方因為換貨的原因?qū)?00W攝像頭改換成500W攝像頭，兩都的差價是800W是128元*3=384，500W 3*100=300，差價是84元，等于是要退84元給對方，但是我們原先已經(jīng)換5634元開了13%的增值稅發(fā)票過去了，那實際我們應(yīng)退對方多少差價？？？是不是要扣除這84元的稅點錢再退款給對方
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若原先開票的 5634 元是含稅價（13% 稅率），則換型號后的差價 84 元默認(rèn)也是 含稅差價（即包含增值稅的總差價）。原先開票時，5634 元含稅價中已包含增值稅（5634÷1.13×13%）；
換貨后，總價款減少 84 元（含稅），相當(dāng)于對方實際支付的含稅金額減少 84 元，因此應(yīng)退還對方 84 元含稅差價。開具 紅字增值稅專用發(fā)票，沖減原 5634 元發(fā)票中的 84 元含稅金額（即沖減不含稅金額 74.34 元，增值稅 9.66 元）；
重新按調(diào)整后金額（5634-84=5550 元）開票，或直接紅沖 84 元后，對方按 5550 元支付尾款，實際應(yīng)退對方 84 元（含稅差價），無需單獨扣除稅點，通過紅沖發(fā)票自然調(diào)整增值稅即可
08/15 10:26
84784969 
08/15 10:28
有必要搞的這么復(fù)雜嗎，哎，我的老師啊，就84塊而且是退私賬又不是退公賬，你這，能不能靈活一點
樸老師 
08/15 10:32
退給他們私戶的嗎？那就直接扣除稅款退私戶
84784969
08/15 10:32
她這是退私賬的，不是對公，如果都是對公的，可以按你說的這么弄
樸老師
08/15 10:33
退私戶直接扣除稅點再退就行
84784969
08/15 10:33
我就少說了一句是退私賬的，你就這么正式，是的，差價是直接退私賬給對方，我們原先開了5634的發(fā)票，按實際應(yīng)該是開5550對吧，
84784969
08/15 10:37
這樣對吧。。。。。。
樸老師
08/15 10:37
你不說退私戶就默認(rèn)公戶操作呢
嗯，對的
84784969
08/15 10:38
扣14塊，退70塊
樸老師
08/15 10:38
同學(xué)你好這樣對的
84784969
08/15 10:40
是扣84元的稅點錢沒錯吧，你看下
樸老師
08/15 10:40
我看了沒有問題的
84784969
08/15 11:06
客戶不同意。。。
樸老師
08/15 11:07
你們這個業(yè)務(wù)有進項抵扣嗎
84784969
08/15 11:07
一定要一 一 對應(yīng)嗎，我們不止這個進項，我們的進項挺多的，
84784969
08/15 11:09
其實就84塊，是不是就按84塊退就行了，還扣稅點，是不是直接問下老板娘
樸老師
08/15 11:09
他不給你們提供進項那你就應(yīng)該按這個來收他的，印花稅萬分之三然后再乘50%
84784969
08/15 11:10
他又不是我們的供應(yīng)商，哪里有進項，他是我們的客戶
84784969
08/15 11:13
印花稅萬分之三然后再乘50%，算下來84/1.13*0.0003*0.5=0.01，都不用算稅錢了
84784969
08/15 11:15
如果按5%來扣稅錢是退多少
樸老師
08/15 11:17
是的
印花稅可以忽略不計
樸老師
08/15 11:17
那就是不含稅收入乘以5%
或者用84*5%都可以
84784969
08/15 11:21
客戶這么說是怎么算的，我居然看不懂。。。。
樸老師
08/15 11:22
他的意思就是用不含稅金額乘以10%是你們應(yīng)該扣的稅點
如果你按13%來扣也可以
他就是這個意思
84784969
08/15 11:22
所以我就說不能按理論上的稅點來收別人的錢，這樣真的被人噴死
樸老師
08/15 11:22
這個主要看你們綜合稅負率是多少
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