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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，2024年5月入賬了一筆借方其他業(yè)務(wù)收入-廣告收入，現(xiàn)在2025年8月查明是其他業(yè)務(wù)收入-場(chǎng)地收入，跨年需要走以前年度損益調(diào)整嗎，怎么寫分錄呢
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您好，這個(gè)只是二級(jí)明細(xì)不一樣，不需要調(diào)的，并不影響損益
08/15 11:41
84784973 
08/15 11:53
好的，那如果集團(tuán)要求我們要調(diào)下級(jí)明細(xì)，不用走以前年度損益調(diào)整調(diào)整的吧
劉艷紅老師 
08/15 11:53
不用，在前面憑證上面?zhèn)渥⑾戮涂梢?/div>
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老師，我去年多入了一筆其他業(yè)務(wù)收入現(xiàn)在該怎么調(diào)整呀，我入賬的分錄是 借：銀行存款 貸：其他業(yè)務(wù)收入
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1-8月都把三家公司的其他業(yè)務(wù)收入做進(jìn)主營(yíng)了，調(diào)整的話，摘要怎么寫合適
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老師，我們小規(guī)模，2025年4月沖紅一筆2024年12月收入68000元，又記一筆34000元收入，目前公司虧損狀態(tài)營(yíng)業(yè)收入＜主要業(yè)務(wù)收入，這個(gè)沒事吧，還用調(diào)整以前年度損益嗎？
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想把去年的其他業(yè)務(wù)收入調(diào)到營(yíng)業(yè)外收入，還需要用以前年度損益調(diào)整么？
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跨年的其他業(yè)務(wù)收入要沖銷，是其他業(yè)務(wù)收入紅字還是直接其他業(yè)務(wù)借方
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