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問(wèn)題已解決
老師，我們上個(gè)月采購(gòu)了一批商品，但是發(fā)票沒(méi)有來(lái)，我暫估了，然后這個(gè)月票來(lái)了，這個(gè)月我也抵扣了，但是我把上個(gè)月暫估的成本紅沖了，這個(gè)月就沒(méi)有這筆成本了，請(qǐng)問(wèn)怎么做比較合理？
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你好,你紅沖了,然后要按發(fā)票重新做一筆了.
08/15 15:15
84785040 
08/15 15:17
我這個(gè)月做了采購(gòu)，但是我又紅沖了上個(gè)月的暫估，然后就沒(méi)有這筆采購(gòu)進(jìn)來(lái)的商品了
宋生老師 
08/15 15:19
你好,是啊.你上個(gè)月有就可以了.
就還是保留了數(shù)據(jù).
84785040
08/15 15:21
沒(méi)太懂，老師，麻煩說(shuō)具體些，謝謝。
宋生老師
08/15 15:22
比如你暫估了10萬(wàn),
然后這個(gè)月做了采購(gòu)11萬(wàn),又沖減了上月的10萬(wàn)
那么還剩本月的11萬(wàn)
84785040
08/15 15:44
暫估是，借庫(kù)存，貸應(yīng)付嗎，然后紅沖是把這筆做紅字沖回嗎？
宋生老師
08/15 15:45
你好,是的.就是你說(shuō)的這樣做.
84785040
08/15 16:01
那我6月轉(zhuǎn)賬了18萬(wàn)，然后暫估了18萬(wàn)，7月來(lái)了9萬(wàn)的票，我采購(gòu)做了一筆分錄，然后紅沖了9萬(wàn)的發(fā)票，現(xiàn)在賬上怎么顯示平了，不是應(yīng)該顯示對(duì)方還欠我們9萬(wàn)的發(fā)票嗎，老師。
宋生老師
08/15 16:05
你好,這個(gè)要看你的分錄,具體用的科目,才能確定.
84785040
08/15 16:17
我用的是應(yīng)付賬款科目
宋生老師
08/15 16:18
你好,你沖減后,應(yīng)付賬款應(yīng)該有9萬(wàn)的余額
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