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老師：期初建賬忘記做宿舍押金1000元了，后面退了押金退了抵扣了費用，怎么操作這個
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您好，
借：管理費用
貸：營業(yè)外收入
前面沒有入，只能這樣做了
08/17 16:07
84784956 
08/17 16:20
但是我沖銷費用的時候，其他應(yīng)付款掛在貸方，這個怎么消除掉
劉艷紅老師 
08/17 16:21
借：其他應(yīng)付款
貸：營業(yè)外收入
直接做這筆
84784956
08/17 16:24
是不是將其他應(yīng)收款-宿舍押金沖銷改成營業(yè)外收入？
劉艷紅老師
08/17 16:27
你前面是怎么入賬的？
84784956
08/17 16:43
老師這個營業(yè)外收入要掛到各店鋪沒，因為我們利潤表俺店鋪來做的
劉艷紅老師
08/17 16:44
你前面入費用分錄是怎么做的？
84784956
08/17 16:58
借：費用，帶：其他應(yīng)收款-押金
劉艷紅老師
08/17 16:59
借：其他應(yīng)收款-押金
貸：營業(yè)外收入
84784956
08/18 11:46
老師，我可不可以不做營業(yè)外收入，直接沖本年利潤
劉艷紅老師
08/18 11:49
可以的，直接沖這個可以的
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