增值稅申報(bào)表沒有未開具發(fā)票列這欄耶

現(xiàn)在是補(bǔ)之前未開票收入，修改之前的報(bào)表

那么扣除重開的金額后再申報(bào)，一般納稅人填寫在附表1未開具發(fā)票列填負(fù)數(shù)

小規(guī)模企業(yè)

那么扣除重開的金額后再申報(bào)

沒有開票，是補(bǔ)之前的未開票收入，需要增加進(jìn)去吧

是的，那個要增加收入的

系統(tǒng)提示的這樣

不管他，還是跟以前一樣，在第10欄填寫后就申報(bào)

老師，我已經(jīng)增加進(jìn)去了，過不去

好的，我試試

你已經(jīng)超過30萬了，要填上邊1，3欄

修改的是22年的，22年不是45萬嘛

22年是45萬，開的是免稅普票，可以那樣申報(bào)的

老師，這個是另外一個季度的，是開了專票，之前稅已經(jīng)交了，現(xiàn)在我增加了未開票收入已經(jīng)填寫至10欄了，怎么填寫這個稅是不顯示交的，應(yīng)該填寫哪里

就是填在本期預(yù)交稅那里

填進(jìn)去又提示的這樣

22欄是本期應(yīng)交數(shù)字