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問題已解決
老師，您好，我們幼兒園報廢了一部校車，然后公戶收到報廢款項。對方公司要求我們幼兒園開具發(fā)票。那能開嗎？如果可以開，要怎么開？麻煩老師解答了
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銷售自己使用過的固定資產(chǎn)，可以開
這個有報廢的證明嗎？
08/19 19:43
84785028 
08/19 19:47
有報廢證明哦
84785028
08/19 19:49
再請教下，到時候這個報廢收入開具發(fā)票要申報營業(yè)外收入嗎？
郭老師 
08/19 19:53
乘用車*報廢車輛
增值稅里面他填寫的是銷售額所得稅里面，如果你是處置收益的話，就在營業(yè)外收入里面
84785028
08/19 20:01
之前有沒有折舊，比如購入120000，折舊了6萬，凈值6萬，報廢收入7374。怎么做分錄。
郭老師
08/19 20:05
借固定資產(chǎn)清理60,000
累計折舊60,000
貸固定資產(chǎn)120,000
借銀行存款7374
貸固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費
借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理60,000減處置的不含稅金額
84785028
08/19 23:13
借銀行存款7374.貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費也是7374是嘛？這個要稅務(wù)要7374申報嗎？還是不用??？
郭老師
08/20 03:45
不是你的稅率多少的
一般納稅人還是小規(guī)模
84785028
08/20 13:10
小規(guī)模的
郭老師
08/20 13:13
固定資產(chǎn)清理的金額是7374÷1.01
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅7374÷1.01× 1%
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