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庫存商品為什么貸方?jīng)]有發(fā)生額呢,明明有銷售的發(fā)票,庫存商品肯定會減少,為什么科目余額表里貸方?jīng)]有金額

84785000| 提問時間:08/22 12:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你們銷售的商品,商品到了,但是對方?jīng)]有給你開發(fā)票,你要暫估是嗎?是的話,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款暫估,然后銷售出去多了收入,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。它很有可能就是這兩個分錄合并了,簡化了。這個不正規(guī)。
08/22 12:17
84785000
08/22 12:19
不是的,往期的庫存商品都有貸方發(fā)生額,實際本期庫存商品貸方也有發(fā)生額就是科目余額表里不顯示,是不是憑證錄完,科目余額表和明細表還有財務(wù)報表都自動生成了
郭老師
08/22 12:19
先看一下,他銷售出去的這個產(chǎn)品入庫了嗎?沒有入庫就不能做帶庫存商品會出現(xiàn)負數(shù)的。
84785000
08/22 12:23
我們說的好像不是一回事,就是截圖里,貸方?jīng)]有發(fā)生額,也就沒法結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本吧
郭老師
08/22 12:25
咱倆說的是一回事,你庫存商品入庫了沒有?你得有入庫才行 做賬的這個人員,他是因為沒有做入庫,所以直接借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款, 相當于是借庫存商品貸應(yīng)付賬款, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。 你把我最后給你寫的這兩個分錄合并在一塊 就是你第一個圖片里面截圖出來的。
84785000
08/22 12:29
怎么入庫?第一個截圖那個是不小心帶出來的,不是這家.
郭老師
08/22 12:37
借庫存商品貸應(yīng)付賬款
84785000
08/22 12:39
做了呀,為什么庫存商品貸方?jīng)]有發(fā)生額?明明已經(jīng)銷售了,發(fā)票也開具了
郭老師
08/22 12:43
那你看下他是沒有做成本嗎?
84785000
08/22 12:53
1. 我就是想知道這個主營業(yè)務(wù)成本是怎么做的,借:主營業(yè)務(wù)成本是什么金額?或者貸庫存商品金額是多少?2. 是不是結(jié)轉(zhuǎn)成本后科目余額表里才會出現(xiàn)庫存商品貸方發(fā)生額 3. 是先做完賬有的科目余額表,明細表,財務(wù)報表的么?
郭老師
08/22 12:54
銷售出去的產(chǎn)品借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 金額是入庫單價×銷售數(shù)量 是 先做完賬務(wù)處理,還有科目余額表明細帳,財務(wù)報表有數(shù)據(jù)
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