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問題已解決
一般納稅人企業(yè)有開免稅發(fā)票和不免稅的，但抵扣時把免稅的進項抵扣了，如果現(xiàn)在進項稅額轉(zhuǎn)出，那要不要更正之前的報表補交稅費呢，還是在下個月做處理就好？ 請問老師這個問題
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你好
最好是修改之前的申報表
按照所屬期補
你下個月處理嚴(yán)格來說就是多抵扣了
修改之后的每個月增值稅申報表
其他的不不修改
08/24 14:37
84784962 
08/24 14:38
這個企業(yè)一直開蔬菜免稅發(fā)票，但4月份時開了兩張雞蛋9個點的發(fā)票，然后之前那個會計抵扣了蔬菜（免稅）的發(fā)票，如果這個月我沖紅那兩張雞蛋發(fā)票改成免稅發(fā)票，再進項稅額轉(zhuǎn)出，那會不會有滯納金的。
郭老師 
08/24 14:38
不會
當(dāng)期的沒有滯納金
84784962
08/24 14:40
我說的第二句問題是4月份開的哦。
84784962
08/24 14:42
那更正之前的報表，不是有滯納金嗎？
84784962
08/24 14:43
因為沖紅是這個月，而更正在4月
郭老師
08/24 14:44
你這個月紅沖，然后再進校轉(zhuǎn)出不是嗎？你下一個月才申報
本月紅沖下個月申報
你只要更正之前所屬期的一定會有滯納金
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