00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
發(fā)現(xiàn)24年的成本多結(jié)轉(zhuǎn)了，費(fèi)用也多記了，怎么調(diào)整呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
借：應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款
貸：利潤分配-未分配
08/25 13:02
84784994 
08/25 13:04
直接沖這個嗎，不做相反的分錄嗎，未分配利潤在貸方是減少嗎
劉艷紅老師 
08/25 13:05
利潤分配在貸方是增加，不是減少
84784994
08/25 13:07
之前未分配利潤你是-20萬，重新再記貸方10萬，，是不是未分配利潤就是付10萬了
劉艷紅老師
08/25 13:08
是的， 是的，就是這樣的
84784994
08/25 13:09
為啥要沖應(yīng)付和其他應(yīng)付呢
劉艷紅老師
08/25 13:10
不沖這個，不能去銀行
劉艷紅老師
08/25 13:10
沒有發(fā)票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除，匯算清繳時要調(diào)增
劉艷紅老師
08/25 13:11
因?yàn)椴荒苋鱼y行存款
84784994
08/25 13:12
啥意思你，不沖這個不能去銀行是啥意思呢
84784994
08/25 13:14
那其他能應(yīng)付就行嗎，不是跟成本和費(fèi)用反方向沖嗎
劉艷紅老師
08/25 13:14
前面這個費(fèi)用或成本如果已經(jīng)付了，不能去增加銀行存款，只能通過往來科目
84784994
08/25 13:18
是結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)多了，費(fèi)用吧有記多了的
劉艷紅老師
08/25 13:19
調(diào)賬就是這么操作的，把未分配增加
84784994
08/25 13:20
多轉(zhuǎn)的成本和多記的費(fèi)用就不用管了嗎
劉艷紅老師
08/25 13:24
是的，你現(xiàn)在這個調(diào)了就可以
84784994
08/25 13:25
那是在24年底調(diào)，還是就在今年調(diào)呢
劉艷紅老師
08/25 13:30
這個現(xiàn)在調(diào)平就可以了
84784994
08/25 13:31
好的謝謝
劉艷紅老師
08/25 13:33
不客氣，很高興為您服務(wù)
84784994
08/25 13:53
這樣的話資產(chǎn)表年初未分配利潤就比目前多了，合理嗎
劉艷紅老師
08/25 13:53
因?yàn)槟阏{(diào)了賬，會有差異的
閱讀 22
描述你的問題，直接向老師提問
6740
意見反饋
