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老師，假設(shè)公司25年賬上利潤是286425.11元，但是在第一季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時彌補了24年的虧損238673.64元，兩個數(shù)據(jù)的差額是47751.47元，如果匯算25年交企業(yè)所得稅時是不是就是47751.47*5%=2387.57元，不考慮調(diào)整情況的話，25年的應(yīng)交企業(yè)所得稅就是2387.57元是吧
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對的是的對的是的
08/25 15:49
84785045 
08/25 15:53
老師，賬上利潤是286425.11元，企業(yè)所得稅匯算清繳表格上的利潤是4751.47元，這種差異就會一直存在，在賬務(wù)上還需要做其他處理嗎？
郭老師 
08/25 15:57
不需要其他處理，不用處理。
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