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你好 老師 我現(xiàn)在要調(diào)整2024的財務(wù)報表 增值稅 季度申報企業(yè)所得稅 在2025年才繳納的 我要怎么做會計分錄
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借：利潤分配-未分配
貸：應(yīng)交稅費
借：應(yīng)交稅費
貸：銀行存款
08/27 15:22
84785019 
08/27 15:40
要調(diào)整營業(yè)收入
應(yīng)交增值稅
企業(yè)所得稅
劉艷紅老師 
08/27 15:41
是要補增加收入還是？
84785019
08/27 15:42
有收入才繳納的增值稅 企業(yè)所得稅
84785019
08/27 15:43
稅務(wù)申報表已經(jīng)申報了
但是現(xiàn)在要調(diào)整財務(wù)報表
84785019
08/27 15:44
收入在2023年就已經(jīng)產(chǎn)生了
只是財務(wù)報表按季度空申報了
現(xiàn)在是根據(jù)稅務(wù)申報表來調(diào)整財務(wù)報表
劉艷紅老師
08/27 15:50
借：應(yīng)收賬款
貸：利潤分配-未分配
應(yīng)交稅費
84785019
08/27 15:53
沒有體現(xiàn)出營業(yè)收入啊
劉艷紅老師
08/27 15:59
這個是以前的，不能影響不期的收入
84785019
08/27 16:02
本期有收入啊
只是沒有繳納增值稅? ? 企業(yè)所得稅
劉艷紅老師
08/27 16:03
你不是說收入在2023年就已經(jīng)產(chǎn)生了嗎
84785019
08/27 16:08
說錯了? ? ?2024的收入
2025年才交的增值稅? ? ?企業(yè)所得稅
84785019
08/27 16:09
現(xiàn)在要調(diào)整財務(wù)報表
劉艷紅老師
08/27 16:12
不用調(diào)財務(wù)報表，這個調(diào)賬就可以了
84785019
08/27 16:16
問題是那調(diào)賬怎么調(diào)整會計科目
劉艷紅老師
08/27 16:19
就是用利潤分配-未分配這個
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