老師，股東這個名下應付貸方余額掛一百多萬，可以互抵嗎？分錄怎么抵

同學，你好 是可以的 借：應付賬款 貸：其他應付款

老師，分錄是不是反了，借：其他應付款，貸：應付賬款，應付賬款貸方期末余額是負數(shù)，其他應付款期末余額是在貸方，您在看看

應付賬款貸方期末余額是負數(shù)的話。那分錄這樣做 借：其他應付款，貸：應付賬款

老師，這么直接互沖肯定沒問題，不用附任何附件吧！這月做賬的時候直接互沖嗎？之前應付掛的打款備注是墊付款，票一直沒給全，累計產(chǎn)生那么多金額

同學，你好 要附上說明的，為什么要沖，領導簽字

如果不對沖，就每次付款還款，一點一點還可以吧？

同學，你好 也是可以的哦

老師，他現(xiàn)在是每月還利息，本金等3年后一起還的，那每月還利息打給股東，股東在還給銀行，公司這個賬怎么做

同學，你好 公司每月還利息打給股東 借：其他應付款 貸：銀行存款

可以把還款利息明細打印出來，之前掛了應付賬款的墊付款，現(xiàn)在有這個利息可以抵，摘要寫什么，二級明細寫什么

之前掛了應付賬款的墊付款，那分錄這么做 借：應付賬款 貸：銀行存款 摘要：支付利息 二級明細寫什么，和之前掛的一致就行