肯定是的，不是都不問了

同學(xué)，你好 那就默認(rèn)是一般計(jì)稅的一般納稅人。 增值稅是12216.02/1.09*2%=224.15 附加稅，按照小微6%算。224.15*6%=13.45 預(yù)繳的個(gè)稅，要看工資，你沒有提供，不考慮。 預(yù)繳的企業(yè)所得稅，要看成本，你沒有提供，不考慮

企業(yè)得稅不是不含稅額11207.35*0.01？

老師，這是剛扣的，我都不知道這是怎么算出的

同學(xué)，你好 不是。如果是你按照收入為基數(shù)預(yù)繳企業(yè)所得稅?？梢詤⒖枷旅嬉罁?jù) 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于跨地區(qū)經(jīng)營建筑企業(yè)所得稅征收管理問題的通知》(國稅函〔2010〕156號(hào))第三條規(guī)定，建筑企業(yè)總機(jī)構(gòu)直接管理的跨地區(qū)設(shè)立的項(xiàng)目部，應(yīng)按項(xiàng)目實(shí)際經(jīng)營收入的0.2%按月或按季由總機(jī)構(gòu)向項(xiàng)目所在地預(yù)分企業(yè)所得稅。其中“實(shí)際經(jīng)營收入”為收入概念，并非為所得概念，因此并不扣除分包和其他扣除支付給其他單位的款項(xiàng)。 所以是11207.35*0.2%

異地預(yù)繳增值稅率也同樣是0.2%？

說錯(cuò)增值稅異地是2%企業(yè)所得稅異地是0.2%

同學(xué)，你好 是的增值稅異地是2%企業(yè)所得稅異地是0.2%