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實(shí)務(wù)
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老師你好，股東支付了8月的物流費(fèi)，郵政公司發(fā)票只能開股東的名字，不能開給公司，這個(gè)怎么辦
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您好，那這個(gè)就抵扣不了稅
08/29 19:42
84785036 
08/29 19:43
我是小規(guī)模納稅人，不用抵稅
84785036
08/29 19:43
這個(gè)以股東為名義的發(fā)票我還能做賬嗎
劉艷紅老師 
08/29 19:44
可以入賬，只是不能抵稅
84785036
08/29 19:46
怎么做賬呢
84785036
08/29 19:46
這個(gè)股東還關(guān)聯(lián)著另一個(gè)公司
84785036
08/29 19:47
老師你說的，不能抵稅，說的是增值稅還是企業(yè)所得稅，還是這兩個(gè)稅都不能抵
劉艷紅老師
08/29 19:49
這兩個(gè)稅都不能抵扣的
84785036
08/29 19:51
快遞費(fèi)用正常做賬是吧，借，銷售費(fèi)用-快遞費(fèi) 貸，銀行存款， 然后再借，銷售費(fèi)用 -納稅調(diào)增 貸，銷售費(fèi)用-快遞費(fèi)
84785036
08/29 19:53
還有沒有其他方法呢，郵政的把快遞費(fèi)退給股東，我再對公打給郵政公司
劉艷紅老師
08/29 19:55
你是想要物流公司開公司抬頭的發(fā)票，是吧
84785036
08/29 19:56
是的老師，現(xiàn)在物流公司只能開給股東
劉艷紅老師
08/29 19:58
可以的，只是郵政會(huì)退給股東嗎？
84785036
08/29 19:59
如果不退給股東，我們怎么操作，請老師給出具體操作
劉艷紅老師
08/29 20:03
就只能先入賬，匯算清繳調(diào)增處理，不能抵稅
84785036
08/29 20:05
就像我剛剛做的那樣嗎，第二步是8月就做，還是等到實(shí)際納稅調(diào)增的時(shí)候做這個(gè)分錄
劉艷紅老師
08/29 20:08
現(xiàn)在正常做分錄，匯算清繳直接調(diào)表就可以
84785036
08/29 20:11
第二步現(xiàn)在不做是吧
劉艷紅老師
08/29 20:16
以后也不要做，后面只要調(diào)表調(diào)增就可以了
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