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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們單位是出口的生產(chǎn)型企業(yè)。8月份有兩筆出口業(yè)務(wù)，其中有一筆是出口原材料的。另一筆是正常的生產(chǎn)貨物后的出口，出口原材料這個(gè)增值稅申報(bào)的免稅收入，然后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，因?yàn)樗倪M(jìn)項(xiàng)和其他的內(nèi)銷的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在一張發(fā)票上，我想問一下，這個(gè)免抵退稅申報(bào)我怎么申報(bào)呢？
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你好，都是選擇抵扣勾選，然后認(rèn)證之后都是在附表二里面填寫，不能抵扣的，你再免稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面轉(zhuǎn)出就可以了
其他的不變
09/04 08:15
84784956 
09/04 08:19
那我免抵退稅申報(bào)怎么申報(bào)呢？這部分不能退稅的出口金額填到哪里？
84784956
09/04 08:21
國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)免稅原材料價(jià)格。這個(gè)位置需要填數(shù)嗎？
郭老師 
09/04 08:22
表一填寫你出口的這個(gè)原材料和正常的貨物在免抵退銷售額里面填寫
然后正常貨物認(rèn)證的發(fā)票在附表一第一行和第二行里面填寫
原材料里的也在這里面，
然后原材料單獨(dú)再填寫一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784956
09/04 08:24
我出口原材料的這個(gè)填到免稅收入里了，我出口原材料這個(gè)不能退稅，我不能填到出口免抵退里邊，是吧？
郭老師
09/04 08:26
填寫
你還是在這里填寫
不退稅就可以了
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