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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好！我們是建筑公司分包單位，現(xiàn)在公司在承接一個(gè)異地項(xiàng)目，因?yàn)橘Y質(zhì)問題我們**了另一家公司甲單位，現(xiàn)在購買單位有下?lián)芄こ炭畹轿覀?*的甲單位，甲單位對購買單位開票30萬，因?yàn)槭┕さ貙λ麄児緛碚f是異地，所以需要開外經(jīng)證和預(yù)繳稅，他們已經(jīng)開完票也交完了稅，現(xiàn)在需要我們公司對他們開票然后拿去抵扣（我們對甲單位開票），同一個(gè)項(xiàng)目我們也需要預(yù)繳稅嗎？（對我們來說也是異地），這個(gè)稅算不算重復(fù)交呢？
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你們作為異地施工的分包方，需要在項(xiàng)目地預(yù)繳稅款；這不算重復(fù)繳稅，因?yàn)槟銈冾A(yù)繳的稅款可在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)增值稅時(shí)抵減應(yīng)納稅額，且你們給甲單位開的票，還能幫甲單位在其預(yù)繳時(shí)扣除分包款
09/04 15:07
84784994 
09/04 15:11
可能我表達(dá)錯(cuò)了，算不上是總包方和分包方，就是我們**他們，他們開多少票給購買方，我們就開多少票給他們，稅率也是一樣的，請問這種情況也是一樣的嗎
樸老師 
09/04 15:13
這個(gè)不可以哦
稅局一看就是**
84784994
09/04 15:17
正當(dāng)**也不行嗎
樸老師
09/04 15:19
**沒有正當(dāng)?shù)?，都是違法的哦
84784994
09/04 15:21
您的意思是需要稅點(diǎn)不同才好是嗎
樸老師
09/04 15:25
就是你們開給被**方的發(fā)票要扣除稅點(diǎn)和服務(wù)費(fèi)的哦
84784994
09/04 15:27
如果被**公司開給購買方的稅點(diǎn)是9%，那我們是要開大于9%還是小于9%的？
樸老師
09/04 15:29
他們扣你們幾個(gè)點(diǎn)的稅？收你們幾個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)
84784994
09/04 15:31
總包合同和分包合同是一樣的，他們9個(gè)點(diǎn)我們也是9個(gè)點(diǎn)，管理費(fèi)是總收6萬，在回款里扣
樸老師
09/04 15:36
那你給他們開的發(fā)票應(yīng)該扣除六萬后的金額來開
84784994
09/04 15:40
你的意思是到時(shí)候應(yīng)收賬款不會(huì)有余額是嗎
樸老師
09/04 15:41
對的
這樣開發(fā)票也不會(huì)體現(xiàn)出是**呀
84784994
09/04 15:43
好的，謝謝老師
樸老師
09/04 15:45
滿意請給五星好評，謝謝
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