00:10:00
問題已解決
老師好 剛考完初級會計，入職一家一般人公司，7月勾選了一部分進項發(fā)票，發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報表進項稅額對不上，7月進項稅額大于銷項稅，申報時未產(chǎn)生增值稅，7月已經(jīng)結(jié)賬，另7月有一筆進項稅額轉(zhuǎn)出，，我在報8月增值稅的時候吧7月增值稅撤銷勾選 重新抵扣勾選了7月的進項稅，這樣操作可以嗎，我在勾選8月進項稅時帶出7月數(shù)據(jù) ，我吧7.8月的進項稅在8月勾選統(tǒng)計了，請教下老師 接下來我如何操作那筆進項稅額轉(zhuǎn)出呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
1.?7月進項撤銷重勾、7-8月進項合并在8月勾選，操作可行。
2.?進項稅額轉(zhuǎn)出處理：補做7月轉(zhuǎn)出分錄（借成本費用，貸應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出），再在8月增值稅申報表附表二第13欄填該轉(zhuǎn)出金額即可。
09/04 19:14
84785031 
09/04 19:16
老師 我剛剛7月反結(jié)賬了
84785031
09/04 19:16
可以在7月賬上修改嗎
樸老師 
09/04 19:20
同學(xué)你好
那你更正申報表嗎
84785031
09/04 19:23
我沒有更正申報表，7月報表是對的
84785031
09/04 19:23
7月申報表里顯示正確的進項稅額和進項稅額轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)
84785031
09/04 19:25
我在做8月賬的時候發(fā)現(xiàn)7月留抵稅額對不上才知道自己賬不對的
84785031
09/04 19:27
然后撤銷7月勾選統(tǒng)計，重新勾選7月進項稅額 吧7月漏勾選的給勾選上了結(jié)果造成7、8月的進項稅額合并在8月了
84785031
09/04 19:28
老師請教下 接下來我該如何做賬和報8月增值稅呢？
84785031
09/04 19:29
另8月開票了產(chǎn)生了增值稅 如何申報呢？
樸老師
09/04 19:30
那就反結(jié)帳到七月更正賬上的
樸老師
09/04 19:30
更正完之后八月所屬期的這個月申報正好
84785031
09/04 19:33
那7月增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)
樸老師
09/04 19:37
你都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以，然后結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
84785031
09/04 19:39
老師 麻煩您給我寫下7月增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄吧 感謝
84785031
09/04 19:41
還有我撤銷勾選7月進項稅，是否體現(xiàn)在7月賬里呢
84785031
09/04 19:41
現(xiàn)在8月勾選抵扣數(shù)據(jù)顯示7-8月合計數(shù)據(jù)
84785031
09/04 19:42
8月增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)呢 還請您幫忙寫下8月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 ?感謝
樸老師
09/04 19:43
借銷項
貸進項
貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785031
09/04 19:45
老師您這個分錄是7月反結(jié)賬后跟增值稅報表上的數(shù)據(jù)一樣，結(jié)轉(zhuǎn)正確增值稅分錄嗎
84785031
09/04 19:46
還是？我沒看明白
樸老師
09/04 19:46
這是結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項的
然后再做
借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅
閱讀 63
描述你的問題，直接向老師提問
意見反饋
