00:10:00
問題已解決
老師，員工出差的補貼費用，怎么稅前扣除啊，這個也沒有發(fā)票
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
并入工資中申報即可
09/05 10:16
84785015 
09/05 10:19
不是說出差補貼不用交個稅嗎，并入工資要員工承擔(dān)個稅啊
文文老師 
09/05 10:21
因為這是現(xiàn)金類補貼，且無發(fā)票，要并入工資報個稅的
84785015
09/05 10:25
那我們上月的補貼已經(jīng)發(fā)了，個稅也申報了，那該怎么操作呢
文文老師
09/05 10:25
可并入下月工資中申報
84785015
09/05 10:28
那銀行工資流水對不上啊，之前的補貼是合并到差旅費報銷里面一起發(fā)的
文文老師
09/05 10:29
沒關(guān)系，能合理解釋的
閱讀 27
描述你的問題，直接向老師提問
3294
意見反饋
