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問題已解決

老師您好。7月付款，宣傳品，已收貨，未收到發(fā)票。8月6號(hào)，申報(bào)期收到了專票，像這筆業(yè)務(wù)7月，8月分別怎么處理才正確

84784984| 提問時(shí)間：09/06 15:27
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，7月先做暫估處理，8月收到發(fā)票再?zèng)_暫估，再做實(shí)際的正數(shù)分錄
09/06 15:29
84784984
09/06 15:32
做暫估處理，分錄怎么寫啊，應(yīng)該設(shè)一個(gè)什么科目啊
劉艷紅老師
09/06 15:34
借：銷售費(fèi)用-宣傳品 貸：其他應(yīng)付款-暫估
84784984
09/06 15:37
7月已經(jīng)用銀行存款付款了，貸其他應(yīng)付款-暫估的話，銀行存款就對(duì)不上了
劉艷紅老師
09/06 15:39
這個(gè)月收到就會(huì)沖掉 這個(gè)并不影響的 借：銷售費(fèi)用-宣傳品- 貸：其他應(yīng)付款-暫估- 再做正數(shù) 借：銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-暫估 這樣就沖掉了
84784984
09/06 15:43
老師還是不太明白，銀行存款在哪兒體現(xiàn)啊，7，8月分錄都沒體現(xiàn)?。?/div>
劉艷紅老師
09/06 15:48
我知道你的意思了 借：銷售費(fèi)用-宣傳品- 貸：銀行存款 收到發(fā)票，先紅沖 借：銷售費(fèi)用- 貸：其他應(yīng)付款- 再做正數(shù) 借：銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款 這樣就沖掉了
84784984
09/06 16:01
7月未收到發(fā)票時(shí) 借：銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) ?70 貸：銀行存款70 8月收到發(fā)票時(shí) 借：銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) -70 貸：銀行存款 ? -70 借：銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) ?69.31 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 ? ?0.69 貸：銀行存款70 是這樣寫嗎
劉艷紅老師
09/06 16:04
不要通過銀行存款，通過其他應(yīng)付款這個(gè)
84784984
09/06 16:24
其他應(yīng)付款新加一個(gè)二級(jí)科目，其他應(yīng)付款-暫估，這樣處理對(duì)吧？是不是無論商品還是服務(wù)，只要當(dāng)月未收到發(fā)票，都可以這樣處理啊
劉艷紅老師
09/06 16:26
是的，不能用銀行存款
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