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老師，企業(yè)所得稅要怎么在月末計提呢，結(jié)轉(zhuǎn)完損益嗎
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那個在季末計提，月末不需要計提
09/06 17:41
84784981 
09/06 18:01
說錯了，就是季末，要怎么計提啊，我是要先結(jié)賬有財務(wù)報表才報企業(yè)所得稅，才能出來費用的金額，要怎么在沒有結(jié)賬前核算出來企業(yè)所得稅費用
家權(quán)老師 
09/06 18:02
先結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后做利潤表，根據(jù)利潤總額計算出所得稅后，把損益憑證刪除掉，計提了所得稅，再結(jié)轉(zhuǎn)損益
84784981
09/06 18:05
我以前公司是直接在繳納的時候計提加繳納記賬憑證一起做了，這樣不行吧
家權(quán)老師
09/06 18:06
那樣不行的，所得稅都是在季末計提，不是交的時候再計提
84784981
09/06 18:07
好的了解了
家權(quán)老師
09/06 18:08
不客氣，祝你周末愉快！感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。
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