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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，想問(wèn)下在金蝶上3月賬在應(yīng)付模塊做了一筆應(yīng)付稅票，4月付款了但是做賬的時(shí)候沒(méi)做付款單而是直接做了憑證，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了想調(diào)整把應(yīng)付平掉，怎么做調(diào)整的這筆呢
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你好，4月份你直接做的憑證 ，分錄具體是什么呢？?
09/07 16:16
84784983 
09/07 16:22
做的借管理費(fèi)用辦公用品 貸銀行
鄒老師 
09/07 16:23
你好，那你3月份做的憑證是？?
84784983
09/07 16:30
3月是在應(yīng)付模塊掛賬了 分錄是借辦公用品 進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款
鄒老師
09/07 16:31
你好，根據(jù)你打的描述，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借：應(yīng)付賬款，貸：管理費(fèi)用—辦公用品?
84784983
09/07 16:47
但是我們用的金蝶版本 應(yīng)付科目是必須在應(yīng)付模塊才能用 沒(méi)辦法直接做個(gè)憑證 模塊里應(yīng)付賬款只能在貸方 如果我做紅字借管理費(fèi)用貸應(yīng)付 這樣可以嗎
鄒老師
09/07 16:47
你好，你這個(gè)處理方式，也是可以的
84784983
09/07 16:49
好的 謝謝
鄒老師
09/07 16:49
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利??
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