您好，不能要求補(bǔ)別的發(fā)票，這樣做是違規(guī)的。正確的做法是：讓同事提供出差審批單、行程單、支付記錄等輔助證明材料，并寫個(gè)情況說明，然后按實(shí)際發(fā)生金額入賬，比如車費(fèi)500元、住宿費(fèi)1200元、伙食費(fèi)800元，總共2500元（500+1200+800=2500元），有發(fā)票的部分正常計(jì)入差旅費(fèi)，沒發(fā)票的部分也要入賬但在年底企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)要調(diào)增，不能稅前扣除。這樣做既符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，又能真實(shí)反映業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)