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問題已解決
老師您好，我們公司去年暫估了20萬成本，沒拿回來發(fā)票，年報的時候我調(diào)增納稅了，今年的賬務(wù)我需要做什么處理嗎關(guān)于那比暫估的？
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該暫估不用再支付了吧
09/09 10:07
84785039 
09/09 10:22
不會支付了，已經(jīng)調(diào)增交稅
文文老師 
09/09 10:22
借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：未分配利潤
84785039
09/09 10:23
這樣處理的話，資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系就不對，資產(chǎn)負債表的未分配利潤多出20萬
文文老師
09/09 10:24
是的，這是正常的，可導(dǎo)出資產(chǎn)負債表，手動調(diào)整未分配利潤期初數(shù)
84785039
09/09 10:32
好的，謝謝老師
文文老師
09/09 10:33
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
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