不抵扣的話，就會一直在系統(tǒng)里面保存著，而且已經(jīng)勾選確認(rèn)了，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出的話，結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目呢

我要辦稅-稅務(wù)數(shù)字賬戶-發(fā)票勾選確認(rèn)-不抵扣勾選

這樣的話這張票也做不了費用吧，現(xiàn)在已經(jīng)勾選了，之前的也勾選確認(rèn)了，我就想知道一下，轉(zhuǎn)出后是計入未交增值稅科目還是其他科目，您能解答一下嗎

已經(jīng)勾選的，進(jìn)項轉(zhuǎn)出直接計入庫存商品，成本費用

這個我知道啊，轉(zhuǎn)出以后要結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目呢，是我沒有表述清楚還是你沒有看明白，怎么感覺都是答非所問呢

不需要把進(jìn)項轉(zhuǎn)出科目結(jié)轉(zhuǎn)平的。 根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下計提分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款