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問題已解決
杭州！國(guó)稅來電話，通知我們2023年我們收到的一張發(fā)票，對(duì)方企業(yè)倒閉了，要求我們把這個(gè)發(fā)票的做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)需要怎么操作呢，發(fā)票認(rèn)證那里需要怎么操作嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，這個(gè)你要跟稅務(wù)局確認(rèn)，是要修改之前的，還是這個(gè)月轉(zhuǎn)出就行。
09/10 10:30
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09/10 10:30
稅務(wù)局說這個(gè)月轉(zhuǎn)出
宋生老師 
09/10 10:31
你好。那你直接做憑證轉(zhuǎn)出就可以了。
比如借庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784984
09/10 10:32
電子稅務(wù)局上需要怎么操作呢？發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)那個(gè)不用操作嗎？增值稅報(bào)表需要怎么填寫呢
宋生老師
09/10 10:34
你好，是的。附表二和主表，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄次填寫。
84784984
09/10 12:07
借：營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失 100
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 100
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 100
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100
這樣可以嗎
宋生老師
09/10 13:16
你好，可以的，操作沒問題。
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