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問(wèn)題已解決
我申報(bào)增值稅的時(shí)候，系統(tǒng)提示：《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開(kāi)具發(fā)票”銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額之和是0.0，未開(kāi)具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷項(xiàng)稅額累計(jì)值”是-70034.2，我把歷史申報(bào)《附列資料一》“未開(kāi)具發(fā)票”銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額全部從系統(tǒng)里查出來(lái)，加總之后并不是負(fù)數(shù)，而是正數(shù)1W多呢？這是怎么回事啊
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系統(tǒng)臺(tái)賬 “-70034.2” 是滾動(dòng)累計(jì)（正數(shù)加、負(fù)數(shù)沖紅減）的凈額，你手動(dòng)算的 “正數(shù) 1 萬(wàn)多” 可能漏了后期沖紅的負(fù)數(shù)（如補(bǔ)開(kāi)發(fā)票、銷售退回時(shí)填的負(fù)數(shù)稅額）。導(dǎo)出歷史《附列資料一》，把 “未開(kāi)具發(fā)票” 欄正數(shù)和負(fù)數(shù)合并計(jì)算，就能匹配系統(tǒng)數(shù)；仍有差異可聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)查臺(tái)賬明細(xì)。
09/10 10:34
84785015 
09/10 10:43
有合并的，我把所有正數(shù)負(fù)數(shù)未開(kāi)票合計(jì)相加等于一萬(wàn)多，系統(tǒng)提示的這個(gè)-7W多不知道哪里來(lái)的
樸老師 
09/10 10:47
是不是有紅沖的，如果不對(duì)就手動(dòng)改
84785015
09/10 10:50
紅沖怎么理解呢，紅字發(fā)票嗎？紅字發(fā)票也不應(yīng)該影響無(wú)票稅額啊
樸老師
09/10 10:51
對(duì)的
如果之前未開(kāi)票收入現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票了那就未開(kāi)票收入負(fù)數(shù)了哦
84785015
09/10 10:53
未開(kāi)票收入負(fù)數(shù)，我有算的，我只用關(guān)注未開(kāi)票收入這一欄的數(shù)據(jù)，我累計(jì)算出來(lái)的總和就是1W多沒(méi)有說(shuō)-7W多的
樸老師
09/10 10:54
那你就手動(dòng)改成正確的
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