請(qǐng)問(wèn)8月勾選的退稅發(fā)票 9月做免退稅申報(bào) 這個(gè)退稅的稅額要填在增值稅申報(bào)附表幾里面呢？

增值稅申報(bào)表是申報(bào)交稅的，退稅是單獨(dú)做退稅申請(qǐng)

請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是因?yàn)?月公司有一票做了未退稅申請(qǐng)所以才顯示的嘛

還是我要先申報(bào)免退稅申報(bào)再申報(bào)增值稅

退稅勾選不是在這里勾選，是在退稅里邊勾選，這里是抵扣進(jìn)項(xiàng)勾選

這里8月是已經(jīng)勾選了 9月是不是要做免退稅申報(bào)

是的，那個(gè)需要做免退稅申報(bào)

現(xiàn)在要先申報(bào)免退稅申報(bào)再申報(bào)增值稅嘛？

是的，就是那樣做的哈

那現(xiàn)在這個(gè)截圖里的部分 等申報(bào)完免退稅申報(bào)后就會(huì)沒(méi)有嘛？

那個(gè)是你做了抵扣勾選，不會(huì)刪除的

但是我沒(méi)有做抵扣勾選 我做的是退稅勾選 您看金額都是一樣的

你是出口發(fā)票不能抵扣的，那個(gè)進(jìn)項(xiàng)直接做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行

沒(méi)有太明白 我就是想知道這個(gè) 期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣里的金額和稅額是怎么來(lái)的

現(xiàn)在出現(xiàn)在那個(gè)里邊了，不能抵扣的，只做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出申報(bào)就行

請(qǐng)問(wèn)為什么不能抵扣呢？

只做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出申報(bào)就行 是在哪里做一步呢

你是申報(bào)退稅，不是直接抵扣銷項(xiàng)稅