那我們帳上需要改嗎

賬上把成本減少就可以

需要把當(dāng)年的結(jié)轉(zhuǎn)成本沖銷再重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎 要用到以前年度損益嗎老師

在現(xiàn)在調(diào)賬就可以了 借：應(yīng)付賬款 貸：利潤分配-未分配

老師為什么是應(yīng)付賬款呢

因?yàn)槌杀緶p少，負(fù)債也減少

老師我看了一下電子稅務(wù)局上面顯示我們是24年的第二季度的企業(yè)所得稅因?yàn)橥诟松陥蟊懋a(chǎn)生了多繳納稅額但是只有1.42 這樣要怎么調(diào)整呢

你不退就可以，不用更正，沒有強(qiáng)求一定要退，我們公司我就沒去退，沒關(guān)系的

稅務(wù)局上午打電話說要求我們更改表格把這個需要退稅的提示消除 這樣子是不是需要操作一下了

你更正的是哪期，把那期調(diào)少一點(diǎn)就可以

這個不是你第二季度的原因，是更正產(chǎn)生的，要去更正前面的報表

就是在顯示更正后產(chǎn)生新的申報表那一個報表上再調(diào)減成本就可以了是嗎老師

是的，是的，就是這樣的

那么我其他的報表需要調(diào)整嗎老師 比如匯算清繳和第三第四季度的報表

你這個年度的匯算清繳表有沒有顯示多交，這種調(diào)匯算清繳的表就可以

沒有顯示多繳納的老師我在待退稅明細(xì)那邊只有一條24年第二季度的所得稅顯示可以退稅

你試下更正第二季度的報表看下，這個退稅的記錄是不是會消掉，如果能消掉就那就更正這個第二季度的就可以

因?yàn)檫@個退稅是顯現(xiàn)在第二季度里面

好的謝謝老師

不客氣，很高興為你服務(wù)