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你好老師想問一下我們到位買財(cái)務(wù)軟件合同5萬(wàn)開票也是五萬(wàn)、付錢也是五萬(wàn)?？梢詢?yōu)惠一千但是支付寶私下轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)的、業(yè)務(wù)又轉(zhuǎn)到公賬了、一千不開票怎么做賬呢？
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支付 5 萬(wàn)時(shí)（按開票金額付款）：
借：預(yù)付賬款 50000
貸：銀行存款 50000
收到業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)回的 1000 元（優(yōu)惠部分）：
借：銀行存款 1000
貸：預(yù)付賬款 1000
財(cái)務(wù)軟件驗(yàn)收并攤銷（按實(shí)際成本 4.9 萬(wàn)入賬，因 1000 元無(wú)票，需備注為折扣）：
借：無(wú)形資產(chǎn) / 管理費(fèi)用（若金額小直接費(fèi)用化）49000
貸：預(yù)付賬款 49000
09/10 18:32
84784976 
09/10 18:39
好的謝謝老師
樸老師 
09/10 18:40
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
84784976
09/10 18:40
老師但是開票也是開五萬(wàn)的發(fā)票呢
84784976
09/10 18:41
優(yōu)惠是屬于優(yōu)惠給業(yè)務(wù)的、但是業(yè)務(wù)給到公賬里了
84784976
09/10 18:41
這個(gè)會(huì)計(jì)科目也是按照你的這個(gè)來(lái)嗎？
樸老師
09/10 18:43
是的，開票開折扣發(fā)票
84784976
09/10 18:45
對(duì)方要求不能開折扣發(fā)票的，所以私下轉(zhuǎn)的
樸老師
09/10 18:46
那就按公戶收到的錢開發(fā)票
84784976
09/10 18:48
可以做成不開票收入嘛我們開票也是開給業(yè)務(wù)也不要發(fā)票
樸老師
09/10 18:49
同學(xué)你好未開票收入可以的
84784976
09/10 18:54
銀行存款1000營(yíng)業(yè)外收入可以嗎？
樸老師
09/10 18:55
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
樸老師
09/10 18:55
但是做未開票收入最好
84784976
09/10 18:59
老師做未開票收入會(huì)計(jì)科目是怎么寫？
樸老師
09/10 19:01
和開票收入一樣
沒有區(qū)別
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