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問(wèn)題已解決

如果本月進(jìn)項(xiàng)稅額3000元，銷(xiāo)售方有一筆1000元作廢了，但購(gòu)買(mǎi)方當(dāng)月被勾選認(rèn)證了，在申報(bào)的時(shí)候附表二是填總得進(jìn)項(xiàng)稅額3000,然后有一筆1000做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，還是填表時(shí)就寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額2000，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出一千還是寫(xiě)下面？

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2018 09/16 22:06
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出單獨(dú)填寫(xiě)的。不能直接減掉填2000的。
2018 09/16 22:07
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