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問(wèn)題已解決

由于管理不善導(dǎo)致的存貨盤(pán)虧，需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2018 09/18 15:21
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，管理不善的存貨進(jìn)項(xiàng)稅額是需要轉(zhuǎn)出的 自然災(zāi)害的才不用轉(zhuǎn)出的
2018 09/18 15:23
84784983
2018 09/18 15:42
1. 這個(gè)轉(zhuǎn)出的稅額是賬面價(jià)值?稅局嗎？2. 賬面價(jià)值是含稅還是不含稅？
鄒老師
2018 09/18 15:43
你好 1 是賬面不含稅金額*稅率 2，是不含稅的金額
84784983
2018 09/18 15:45
1. 那這個(gè)盤(pán)虧，清單申報(bào)時(shí)需要提供什么資料 2. 盤(pán)盈需要申報(bào)嗎？
鄒老師
2018 09/18 15:46
你好 1，盤(pán)虧的書(shū)面文件 2，盤(pán)盈不需要做清單申報(bào)或?qū)ｍ?xiàng)申報(bào)
84784983
2018 09/18 15:47
盤(pán)虧的書(shū)面文件有哪些？
鄒老師
2018 09/18 15:48
你好 比如單位的盤(pán)點(diǎn)表格，盤(pán)虧書(shū)面說(shuō)明（單位相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字）
84784983
2018 09/18 15:54
1.盤(pán)盈入管理費(fèi)用，是按賬面價(jià)值的含稅還是不含稅，
鄒老師
2018 09/18 15:55
你好，進(jìn)項(xiàng)抵扣了就是不含稅 沒(méi)有抵扣就是含稅
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