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六月份開票47萬(wàn)，的正確票藍(lán)色，8月份做紅沖47萬(wàn).8月沒開正確發(fā)票。8月份有新合同發(fā)生22萬(wàn)，我就用47萬(wàn)抵減8月新發(fā)生合同的22萬(wàn)，剩余25萬(wàn)走無(wú)票收入，抵減后25萬(wàn)，8月做賬務(wù)處理嗎？
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您好！不可以的。你這種方法本身就不行。
2018 09/27 10:13
84785016 
2018 09/27 10:14
老師應(yīng)該怎么做呀
宋生老師 
2018 09/27 10:16
你好！你要做，就要紅字的正常做。22萬(wàn)正常開發(fā)票并做分錄，25萬(wàn)做無(wú)票收入。
84785016
2018 09/27 10:24
老師那正確的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呀
宋生老師
2018 09/27 10:27
您好！你藍(lán)字發(fā)票怎么做的分錄呢？紅字發(fā)票就跟藍(lán)字發(fā)票分錄一樣。然后金額寫負(fù)數(shù)。
本月的22+25萬(wàn)，都是借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
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