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老師，我們單位9月購貨專票丟失了，還沒認證，想在9月用上游給的記賬聯(lián)復(fù)印件在網(wǎng)上勾選認證，同時做賬9月進行抵扣，但是上游9月的增值稅要在10月征期申報后才能到稅務(wù)開具已報稅證明單。那開具的日期是10份嗎？如果是10月的日期我能放在9月的賬里抵扣稅額嗎？
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你好，你9月份可以先認證
2018 09/30 07:58
84784983 
2018 09/30 08:03
老師，這個已報稅證明單上面有沒有開具的日期，10月去開具，那單子上的日期是不是10月，那我能把這個10月日期的單子放到9月里面進行抵扣增值稅嗎？
徐阿富老師 
2018 09/30 08:15
你好，這個只是個證明，發(fā)票開具日期還是9月的，你可以認為是認證后丟失的不就可以了？對不？
84784983
2018 09/30 08:22
那我就用記賬聯(lián)復(fù)印件在9月勾選入賬抵扣，等已報稅證明單在10月給我，我再放到9月的賬本里，對嗎？老師
84784983
2018 09/30 08:27
老師，正規(guī)的方法是不是，要等到哪個月開的證明單，再拿證明單和普票勾選，入賬呢？
徐阿富老師
2018 09/30 08:33
你好，嗯，等拿到再做是最規(guī)范的。
84784983
2018 09/30 08:35
老師，這個已報稅證明單是相當(dāng)于抵扣聯(lián)的作用嗎？
徐阿富老師
2018 09/30 08:36
你好，對的，既是抵扣聯(lián)也是發(fā)票聯(lián)。
84784983
2018 09/30 10:54
那我就用記賬聯(lián)復(fù)印件在9月勾選入賬抵扣，等已報稅證明單在10月給我，我再放到9月的賬本里，對嗎？老師
徐阿富老師
2018 09/30 11:02
你好，對的，表述得非常清楚、。明確的時候別忘記給我五星評價，謝謝。
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