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問(wèn)題已解決

,這道題怎么做

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2018 10/03 10:54
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笑口常開(kāi)老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
17年應(yīng)納稅所得額是1200*150%+8000/10*1/2*150%=2400,稅法上允許的是12000*150%+8000/8*1*2*150%=2550,所以所得稅費(fèi)用應(yīng)調(diào)減(2550-2400)*25%=37.5,所以B錯(cuò)。2017年錯(cuò)誤攤銷8000/10*1/2等于400,正確攤銷額應(yīng)是8000/8*1/2=500,所以調(diào)減利潤(rùn)100-37.5=62.5,調(diào)減盈余公積6.25A錯(cuò)
2018 10/03 13:26
笑口常開(kāi)老師
2018 10/03 13:26
調(diào)整累計(jì)攤銷應(yīng)該是500-400=100,所以D錯(cuò)
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