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問題已解決
上月附加稅多交了1分錢,怎么調(diào)賬



你好,是之前少計(jì)提了1分錢的附加稅?
2018 10/09 13:58

84785016 

2018 10/09 13:58
多提了1分

鄒老師 

2018 10/09 13:59
你好,多提了就沖銷
借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸稅金及附加 0.01

84785016 

2018 10/09 14:00
銀行交款也多交了1分

鄒老師 

2018 10/09 14:01
你好,那應(yīng)當(dāng)是少計(jì)提才是啊,而不是多計(jì)提

84785016 

2018 10/09 14:02
銀行已經(jīng)扣完款了

鄒老師 

2018 10/09 14:03
你好,需要補(bǔ)計(jì)提稅款
借;稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi) 0.01

84785016 

2018 10/09 14:04
我計(jì)提多了1分,銀行少交了1分

鄒老師 

2018 10/09 14:06
你好,那就沖銷多計(jì)提就是了
借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸稅金及附加 0.01

84785016 

2018 10/09 14:07
嗯

鄒老師 

2018 10/09 14:08
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

84785016 

2018 10/09 14:09
老師再問一下分錄應(yīng)該是借稅金及附加-0.01貸城建稅-0.01對嗎

84785016 

2018 10/09 14:11
那銀行怎么調(diào)呀

鄒老師 

2018 10/09 14:16
你好,也是對的
銀行不需要調(diào)整啊

84785016 

2018 10/09 14:18
老師,是我剛剛看錯(cuò)了,實(shí)際我計(jì)提的金額對,但是我的分錄多扣除了1分,直接調(diào)分錄就行了,對嗎?借銀行存款1分貸城建稅1分對嗎

鄒老師 

2018 10/09 14:20
你好,你需要根據(jù)扣繳金額對你計(jì)提分錄做調(diào)整
少計(jì)提就補(bǔ)計(jì)提,多計(jì)提就沖銷就是了

84785016 

2018 10/09 14:21
計(jì)提是對的,我做分錄是多寫了1分

鄒老師 

2018 10/09 14:22
你好,銀行扣款是不會(huì)錯(cuò)誤的,你需要根據(jù)扣款金額對計(jì)提分錄做相應(yīng)調(diào)整
多做 了扣款分錄就 做相反分錄沖銷 借;銀行存款 貸;應(yīng)交稅費(fèi)
