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問(wèn)題已解決
繳納車輛保險(xiǎn)費(fèi)用，增值稅專票價(jià)款是8870.19因?yàn)橛姓劭蹖?shí)際付現(xiàn)金7570，想用多余的金額沖別的，分錄怎么做
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你好！你多余的部分應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了。
沒(méi)辦法對(duì)沖了
2018 10/09 17:01
84785024 
2018 10/09 17:03
那我直接用實(shí)際付的金額記賬成么，實(shí)際付款金額小于發(fā)票金額成不成，成的話是
借管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)貸庫(kù)存現(xiàn)金
宋生老師 
2018 10/09 17:14
你好！你可以剩余的當(dāng)現(xiàn)金付或者計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。
84785024
2018 10/09 17:16
本來(lái)就是用現(xiàn)金付的，多出來(lái)的怎么當(dāng)現(xiàn)金付，而且現(xiàn)在公司是沒(méi)有收入的
宋生老師
2018 10/09 17:18
你好！如果是這樣，你現(xiàn)金不付的，優(yōu)惠的差額部分，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。
84785024
2018 10/09 17:24
就是借，管理費(fèi)用貸庫(kù)存現(xiàn)金 多余的貸營(yíng)業(yè)外收入是嗎？還有，可不可以直接按實(shí)際付的金額入賬
宋生老師
2018 10/10 09:17
您好！是的。按實(shí)際的金額入賬，又跟發(fā)票對(duì)不上。除非重新開(kāi)發(fā)票。
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