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問(wèn)題已解決

繳納車輛保險(xiǎn)費(fèi)用,增值稅專票價(jià)款是8870.19因?yàn)橛姓劭蹖?shí)際付現(xiàn)金7570,想用多余的金額沖別的,分錄怎么做

84785024| 提問(wèn)時(shí)間:2018 10/09 16:57
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!你多余的部分應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了。 沒(méi)辦法對(duì)沖了
2018 10/09 17:01
84785024
2018 10/09 17:03
那我直接用實(shí)際付的金額記賬成么,實(shí)際付款金額小于發(fā)票金額成不成,成的話是 借管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)貸庫(kù)存現(xiàn)金
宋生老師
2018 10/09 17:14
你好!你可以剩余的當(dāng)現(xiàn)金付或者計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。
84785024
2018 10/09 17:16
本來(lái)就是用現(xiàn)金付的,多出來(lái)的怎么當(dāng)現(xiàn)金付,而且現(xiàn)在公司是沒(méi)有收入的
宋生老師
2018 10/09 17:18
你好!如果是這樣,你現(xiàn)金不付的,優(yōu)惠的差額部分,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。
84785024
2018 10/09 17:24
就是借,管理費(fèi)用貸庫(kù)存現(xiàn)金 多余的貸營(yíng)業(yè)外收入是嗎?還有,可不可以直接按實(shí)際付的金額入賬
宋生老師
2018 10/10 09:17
您好!是的。按實(shí)際的金額入賬,又跟發(fā)票對(duì)不上。除非重新開(kāi)發(fā)票。
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