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二季度計提了2000多所得稅費(fèi)用，但是報完企業(yè)所得稅，彌補(bǔ)完虧損是零，那三季度是不是要做個相反分錄把之前計提的沖銷
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你好，需要把之前多計提的做分錄沖銷的
2018 10/12 09:19
84785006 
2018 10/12 09:23
那沖銷的2000多所得稅費(fèi)用在利潤表里邊怎么提現(xiàn)。是不是在所得稅費(fèi)用一欄用負(fù)數(shù)表示
鄒老師 
2018 10/12 09:28
你好，是的，在所得稅費(fèi)用一欄用負(fù)數(shù)表示
84785006
2018 10/12 09:36
那本季度又計提了，是不是把本季度計提的數(shù)據(jù)和沖銷的用負(fù)數(shù)表示的數(shù)據(jù)相加，得出來的數(shù)字填寫到九月份利潤表的所得稅一欄
鄒老師
2018 10/12 09:48
你好，是的，是這樣處理
84785006
2018 10/12 10:56
老師，我二季度計提2647.05元所得稅，但是彌補(bǔ)后，等于沒交，我這個季度給沖銷了，然后三季度又計提了3918.23元所得稅，彌補(bǔ)后又沒交，那我下個月沖銷的是3918.23還是1271.18呢
鄒老師
2018 10/12 11:03
你好，按3918.23的金額沖銷計提所得稅分錄
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