問題已解決
其他應收款貸方是77088,其他應付款貸方是31580,為同一個人,怎么做重分錄?



你好,可以做這個沖銷分錄
借;其他應付款 貸;其他應收款 31580
2018 10/17 16:56

84784957 

2018 10/17 16:57
科目余額表都在貸方,怎么其他應收款還是在貸方???

鄒老師 

2018 10/17 17:03
你好,因為你其他應收款是貸方,說明是其他應付款,需要在其他應付款按 77088+31580填寫才是的
而不是其他應付款貸方,其他應收款借方,這樣就可以沖銷一個較小的金額了

84784957 

2018 10/17 17:05
可是具體分錄怎么做?。?/div>

鄒老師 

2018 10/17 17:05
你好,這個不需要特地做分錄,把其他應收款貸方余額填寫在其他應付款就是了

